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有一次，我去学院资料室，见一位同事正在把一大堆火车票小心地粘贴在一张A4纸上。我很惊奇，早年报账时确实需要粘贴火车票、汽车票等，后来取消了，怎么又开始恢复老规矩了？同事告诉我，她暑假带了10多位同学去支教，现在需要报销差旅费，她开学就把票据交到财务部门了，过了20多天以后，会计告诉她不符合规定：一是报销需要主管副校长签字，二是票据粘贴不牢固，需要返工。
有一年我参加学术会议，一位资深学者围绕学术课题的申请作了一场辅导讲座。在讲座中，老先生还讲到课题费报销困难的话题，还举出同事的例子来佐证。坦言自己不怕写论文、做课题，就怕到财务部门报销，见到财务部门的小姑娘都紧张，逗得大家哈哈大笑。老先生不像是在说笑话，他是真诚的。
后来，学校派我去境外大学访学半年，学费、住宿费、生活费一次性付给我，不需要报销发票，但来回机票需要报销。返校不久，我到学院找领导报销，领导告诉我得找人事处处长，但人事处处长开会多、出差多，我等了半个月才签好字。但是，人事处处长告诉我，还得找主管人事工作的副校长。副校长事更多，更难找，我发了短信，跟他约了时间，终于请他签好了字，前后折腾了一个月才报销完毕。我是学校公派出去的，有各种证明材料，报销机票符合规定，却还要找主管副校长签字。学校这么大，出境人员多，都去找主管副校长，他又怎么忙得过来？
近年来，各地高校、科研单位推行物流化报账系统，报账人在网上填报，“一支笔”在网上签字后，再打印审核材料，并粘贴票据后到财务部门报销。这种方法操作起来看似简便，也减轻了财务人员的工作负担，但报账人依然受累。
以会务报销为例，物流化报账系统有会务费一栏，一般人会以为，只要围绕会议产生的费用都可以填在该栏目，如果真这样做，就大错而特错了。比如餐饮支出要填入接待费，租车支出填入交通费，会场租用填入会务费，文件袋支出填入办公费，打印文件、拍照等支出填入印刷费，邮资填入邮寄费，这些必须分门别类填写。来宾的住宿费、交通费还要单独填写在差旅费中。至于酬金，也要单独列出，还要分校内、校外。到财务部门报销时，还要附上主管校长签字的会议审批单、会议通知、与会人员通讯录等。如果没有人辅导，多次返工是必然的。以50人的会议为例，各种费用报销下来，往往一个月就过去了。
《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，扩大财政科研项目经费“包干制”范围，赋予科学家更大技术路线决定权、更大经费支配权、更大资源调度权。针对一些学者被繁琐报销程序困扰的问题，期待各地科研单位在落实改革任务时，进一步优化流程机制，多从科研的实际需求出发，减少不必要的报销程序，让学者集中精力从事科研。
雨茂
